De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) sluit 2024 af met zwarte cijfers, blijkt uit het jaarverslag dat de dienst 17 maart naar buiten bracht.
Uit het jaarverslag is op te maken dat de BKD opkrabbelt na het financieel slechte 2023. Toen waren er nog tekorten bij de keuringsdienst, maar nu is een bescheiden plus te zien op de balans. BKD sloot het boekjaar 2024 met een positief saldo van € 608.000. Dat is onder meer te danken aan inkomsten die boven de begroting binnenkwamen, zoals 170.000 euro dividend, lagere rentebaten door het vervroegd verlopen van een beleggingspolis (€ 104.000) en ruim een ton meer subsidie dan begroot.
De inkomsten uit wettelijke laboratoriumtoetsen bleven € 131.000 onder de begroting. De inkomsten uit verzoektoetsen bleven € 40.000 onder de begroting en de inkomsten uit registratie lagen € 20.000 lager dan begroot. Ook de inkomsten uit buitendienst-activiteiten scheelden € 131.000 met de begroting. In 2024 is wel meer geld binnengekomen uit detachering en doorbelasting van personeelskosten dan vooraf werd becijferd.
Uitgaven daalden
In 2024 nam de dienst twee nieuwe collega’s aan voor het Service Center. De taken binnen het Service Center zijn herverdeeld onder de collega’s. Op andere afdelingen zijn vacatures ’vanwege de financiële situatie’ van de BKD niet ingevuld. De beperking van de bezetting, het niet verlengen van aflopende contracten en het invoeren van een vacaturestop leidden niet tot een hoger ziekteverzuim, het lag zelfs 2% lager dan in 2023.
De uitgaven voor de gewone bedrijfsvoering daalden met € 1.002.000 ten opzichte van de begroting, waarbij de kosten voor vast personeel ruim een half miljoen meevielen. Aan tijdelijk personeel is € 30.000 minder uitgegeven dan was bedacht. Minder keuringen en efficiënter werken zorgden voor een daling van de directe kosten voor keuringen van 2,9%. ICT-kosten bleven door besparingen op onderhoudscontracten en licenties binnen de perken, al liepen de afschrijvingskosten in 2024 met € 178.000 uit de pas. Afwaardering van twee MijnBKD modules is de voornaamste oorzaak. De rentelasten bleven dan weer € 80.000 onder de begroting.
Reserves
De BKD zag € 917.000 meer op de bankrekening staan. De waarde van de voorraad steeg met € 48.000. De kortlopende vorderingen namen af met € 7.600 en kortlopende schulden met € 109.000. De liquiditeit liep op van 0,73 naar 1,32. De reserves stegen met € 945.000, van € 3.868.000 in 2023 naar € 4.813.000 bij het opmaken van de balans.
Om 2025 financieel gezond af te sluiten gaan de tarieven zoals eerder gemeld gemiddeld met 7,29% omhoog. Er zijn grote prijsstijgingen voor laboratoriummaterialen, de bollenarealen krimpen en de afschaffing van de LSV-toets in de leliebladcampagne per 2025 laten hun sporen na. Verder is een toets
vanwege kwaliteitsredenen van ELISA naar PCR overgezet. Ook het aantal opplantmonsters daalt, maar de vaste
lasten hiervoor blijven gelijk. Al deze factoren zorgen volgens de BKD voor hogere kosten en lagere inkomsten. Voor dit jaar voorziet de dienst ook een stijging in personeelskosten door nieuwe CAO-verhogingen. Tegenover deze kostenstijgingen staan de daling van de rentekosten en toename van rentebaten, zo heeft de dienst begroot.
18 maart 2025
